| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
218111544 |
29.6.2018 |
joistick, ovládacia páka |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
750,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111572 |
23.8.2018 |
oprava nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
257,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111657 |
29.6.2018 |
ložisko |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
17,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111977 |
23.8.2018 |
servis Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218112389 |
24.9.2018 |
čap valca |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
88,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21814485 |
27.8.2018 |
batérie |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21818406 |
20.11.2018 |
batéria, štít ochranný |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
257,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21820457 |
29.6.2018 |
objimka žiarovky NM 488 CK |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
11,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21820610 |
24.9.2018 |
servis MAN NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218223 |
20.11.2018 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
4 336,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218293 |
15.1.2019 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 259,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219 |
28.3.2019 |
prevoz stroja do servisu Stará Turá-Kvetná a späť |
Volár Miroslav |
37507656 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219000542 |
18.7.2019 |
ND na opravu nakladača |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
648,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219003246 |
19.2.2019 |
internet |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219006347 |
15.11.2019 |
školenie Vráblová |
Wellness s.r.o. |
35844965 |
78,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21900801 |
19.11.2019 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
367,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219013158 |
26.3.2019 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219023164 |
26.4.2019 |
internet zber. dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2190293 |
30.12.2019 |
revízia ústredného kúrenia sálavého systému Termstar |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
237,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21902952 |
1.2.2019 |
batéria na Destu, súprava reťazí |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
407,04 EUR |
