| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
219033175 |
19.11.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21904304 |
13.3.2019 |
ND na pily |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
296,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219043084 |
16.7.2019 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21905290 |
28.3.2019 |
pneumatika , vzdušnica |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
71,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219053078 |
18.7.2019 |
internet zber.dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219063162 |
19.11.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219073207 |
23.9.2019 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219083334 |
15.11.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219093642 |
19.11.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219104122 |
20.12.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219110675 |
29.3.2019 |
ND na nakladač Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
605,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219111622 |
18.7.2019 |
ND na opravu nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
390,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219111782 |
22.7.2019 |
ND na Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
383,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219112548 |
15.11.2019 |
servis kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 083,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219114653 |
31.12.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21913959 |
20.8.2019 |
batéria NM 788 BM |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
522,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21917181 |
15.11.2019 |
olej multifunkčný na píy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
43,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21920347 |
16.7.2019 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
126,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2016 |
2.9.2016 |
Zmluva o nájme |
Pohrebníctvo Stará Turá s.r.o. |
50474341 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2017 |
12.10.2017 |
Dodatok k Zmluve o dielo 88/2017/08431 (20/2017) |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
