| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013323 |
12.8.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
21,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013324 |
12.8.2013 |
vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013325 |
12.8.2013 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013326 |
12.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Lukáčová Anna |
|
69,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013327 |
12.8.2013 |
odvoz odpadu |
Ivančíková Ľudmila |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013328 |
12.8.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
238,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013329 |
12.8.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
172,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013330 |
12.8.2013 |
dovoz zeminy |
Lindtner Ján |
|
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6130692 |
16.8.2013 |
pneumatiky |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
959,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23305084 |
16.8.2013 |
banking |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-948/2013 |
16.8.2013 |
olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-234/2013 |
16.8.2013 |
remeň |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
120,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013003887 |
16.8.2013 |
dopravné a logistické služby |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
169,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
329/13 |
16.8.2013 |
oprava nakladača |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
635,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-972/2013 |
16.8.2013 |
olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
382,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
16.8.2013 |
spotreba plynu - august |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213020128 |
16.8.2013 |
dodanie kreditu na elektronické aukcie |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/42 |
16.8.2013 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
90,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130044 |
16.8.2013 |
pracovné potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
404,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5215300484 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,97 EUR |
