| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10130058 |
16.8.2013 |
nože - Iseki |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
165,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013335 |
16.8.2013 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013336 |
16.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Obec Hrachovište |
00311626 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013337 |
16.8.2013 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Okrucký Ján |
|
18,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013338 |
16.8.2013 |
mimoriadny vývoz odpadu z prevádzky Dubník |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
53,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013339 |
16.8.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013340 |
16.8.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
248,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013341 |
16.8.2013 |
výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013342 |
16.8.2013 |
odvoz odpadu |
Zápražná Mária |
|
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130040 |
23.8.2013 |
prac. potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013146 |
23.8.2013 |
údržba bezdrôtového rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
301,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/146 |
23.8.2013 |
preskúšanie obsluhovateľov pracovných plošín |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131403259 |
23.8.2013 |
vôňa |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
37,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF535 |
23.8.2013 |
drogéria |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
510/2013 |
23.8.2013 |
odber a zneškodnenie odpadu |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
246,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000330 |
23.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 209,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000313 |
23.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
486,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000324 |
23.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 142,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000331 |
23.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 047,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013004284 |
23.8.2013 |
dopr. a logist. služby |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
202,56 EUR |
