| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013362 |
3.9.2013 |
dovoz materiálu |
Dovičič Roman |
|
24,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013363 |
3.9.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
516,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013364 |
3.9.2013 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad |
00311456 |
70,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013365 |
3.9.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013366 |
3.9.2013 |
odvoz odpadu |
Gondárová Ľubica |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013367 |
3.9.2013 |
odvoz odpadu |
Gaduš Juraj |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013368 |
3.9.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
280,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013369 |
4.9.2013 |
odvoz odpadu |
Ing. Dean Paška |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131105 |
4.9.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 659,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130454 |
4.9.2013 |
zemné práce |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 199,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130453 |
4.9.2013 |
predaj materiálu |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 199,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000338 |
4.9.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
785,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10161121 |
25.9.2013 |
motorový olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
375,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130311 |
25.9.2013 |
kamenivo frakcia 0/22 |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
224,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
25.9.2013 |
skúšačka analógová |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21331458 |
25.9.2013 |
servis MAN ramenáč |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
240,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100284 |
25.9.2013 |
nahradné diely na kontajnery |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
381,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201352 |
25.9.2013 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
565,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5218974868 |
25.9.2013 |
telf.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5218971378 |
25.9.2013 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
43,07 EUR |
