| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5215301642 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5215307627 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5215296740 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5215294128 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5215346524 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130714 |
16.8.2013 |
tabuľky - detské ihrisko |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130065 |
16.8.2013 |
pracovné potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
167,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5752814635 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130005 |
16.8.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
125,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113076428 |
16.8.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 521,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2752814607 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135353 |
16.8.2013 |
tonery |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
48,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711301196 |
16.8.2013 |
úžitková voda |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
44,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302004184 |
16.8.2013 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133148 |
16.8.2013 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
284,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130230 |
16.8.2013 |
náhradné súčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
74,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013223 |
16.8.2013 |
prevádzkovanie odlučovačov ropných látok - júl |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
631996 |
16.8.2013 |
výbojka sod. 70W |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
114,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13080601 |
16.8.2013 |
prac. potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213020131 |
16.8.2013 |
dodanie kreditu na elektronické aukcie |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
12,00 EUR |
