| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
27.8.2013 |
skúšačka |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013343 |
27.8.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
KEBABÍK, s.r.o. |
46950711 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013344 |
27.8.2013 |
drvenie bioodpadu |
p. Pavlovičová |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013345 |
27.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
183,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013346 |
27.8.2013 |
dovoz materiálu |
Biesik Jaroslav |
|
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013347 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
22,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013348 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Zápražná Mária |
|
24,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013349 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
p. Moravcová |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013350 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Schweitzerová Anna |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013351 |
27.8.2013 |
príprava remeselníckych trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
231,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013352 |
27.8.2013 |
kosenie krajníc |
Obecný úrad |
00311456 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013353 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013354 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
90,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013355 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Bohovicová Marcela |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013356 |
27.8.2013 |
dovoz, odvoz a zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013357 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013358 |
27.8.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013359 |
27.8.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
537,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013360 |
2.9.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
Braško Michal |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013361 |
2.9.2013 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
