Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4800000449 | 1.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 360,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000455 | 1.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 507,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142635 | 1.12.2014 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3414755 | 15.12.2014 | servisné práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 876,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5275614207 | 15.12.2014 | hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5275614236 | 15.12.2014 | hovory Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5275611908 | 15.12.2014 | hovory centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4275611853 | 15.12.2014 | hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5275611228 | 15.12.2014 | internet tehel. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140056 | 15.12.2014 | toalet.potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 16,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310141704 | 15.12.2014 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 6 543,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400213 | 15.12.2014 | servis NM 072 AM | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 207,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400421 | 15.12.2014 | ND na vozidlá | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 581,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21501178 | 15.12.2014 | batéria Optima | PRILINGER Slovensko | 35721502 | 452,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140378 | 15.12.2014 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 127,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1409793 | 15.12.2014 | mazadlo | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 60,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254140076 | 15.12.2014 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 49,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014104 | 15.12.2014 | odobratie sute a zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 788,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014414 | 15.12.2014 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014218 | 15.12.2014 | kamenivo 4/8 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 244,87 EUR |
