| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6769550785 |
5.1.2015 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8769550817 |
8.1.2015 |
tel. hoovry |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014006615 |
8.1.2015 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
747,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014452 |
8.1.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3422529866 |
8.1.2015 |
Záhradkár 2015 |
Spoločnosť Plus s.r.o. |
31347291 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4140193 |
8.1.2015 |
doska foliovaná (mantinely) |
DYAS.EU a.s. |
27117651 |
818,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015001 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
217,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015002 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
587,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015003 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015004 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
284,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015005 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015006 |
19.1.2015 |
orezy drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015007 |
19.1.2015 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015008 |
19.1.2015 |
oprava osvetlenia |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
75,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015009 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015010 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
482,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015011 |
19.1.2015 |
uloženie výkopovej zeminy |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015012 |
26.1.2015 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015013 |
26.1.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
44,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015014 |
26.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
546,48 EUR |
