Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21530002 | 19.1.2015 | kohút guľový | SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. | 61683787 | 85,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5500201 | 19.1.2015 | ND na Tremo | Světluška s.r.o. | 26257645 | 170,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150008 | 19.1.2015 | kotúč na kov rezný | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 107,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215000480 | 19.1.2015 | reflexný kužel | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000008 | 19.1.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 846,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11346 | 26.1.2015 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 167,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21520058 | 26.1.2015 | servis NM 788 BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10150211 | 26.1.2015 | dodávka plynu, preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -393,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150105 | 26.1.2015 | preskúšanie, zvarači | Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík | 32776098 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201500007 | 26.1.2015 | servis NM 155 BL | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 253,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800001 | 26.1.2015 | upgrade aplikácie ETS | GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens | 36849553 | 85,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000019 | 26.1.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 694,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150014 | 26.1.2015 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 146,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38557752 | 26.1.2015 | náradie | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 113,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21520098 | 26.1.2015 | servis NM 488 CK | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 2 347,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000026 | 9.2.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 167,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018156693 | 9.2.2015 | skúšačky, chémia | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 50,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283694911 | 9.2.2015 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283696379 | 9.2.2015 | tel.hovoy, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283695495 | 9.2.2015 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,80 EUR |
