Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 432015 | 16.2.2015 | expanzná nádrž výmena | Ján Durec | 37022679 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000060 | 23.2.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 740,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000071 | 24.2.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 027,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015110031 | 23.2.2015 | servis plošiny | Agro Okluky, a. s. | 25535684 | 2 275,50 CZK |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015050 | 12.3.2015 | starostlivosť o vojnové hroby | Mesto Stará Turá | 00312002 | 535,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015051 | 12.3.2015 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 83,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015052 | 12.3.2015 | použitie plošiny | Medveď Pavol | 42,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015053 | 12.3.2015 | odvoz odpadu z TESCO | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 288,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015054 | 12.3.2015 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 19,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015055 | 12.3.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 479,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015056 | 12.3.2015 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015057 | 12.3.2015 | použitie plošiny | OXYMAT Slovskia s.r.o. | 36668311 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015058 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015059 | 12.3.2015 | druhotné suroviny, papier, lepenka | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 786,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015060 | 12.3.2015 | zimná údržba | BILLA s. r. o. | 31347037 | 95,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015061 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 6,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015062 | 12.3.2015 | uloženie odpadu | HH-Dent s.r.o. | 47106221 | 21,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015063 | 12.3.2015 | orez drevín | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015064 | 12.3.2015 | uloženie odpadu | MIM system s.r.o. | 36332089 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015065 | 12.3.2015 | uloženie odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 10,42 EUR |
