Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5287765976 | 9.3.2015 | tel. hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254150010 | 9.3.2015 | dverový záves, zámky | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 60,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150490 | 9.3.2015 | zverejňovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000084 | 9.3.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 592,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115025934 | 9.3.2015 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 788,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10150508 | 9.3.2015 | školenie strojníkov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015063 | 9.3.2015 | prevádzkovanie sepurátora | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 401,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9771478890 | 9.3.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9771478869 | 9.3.2015 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6150172 | 9.3.2015 | ND na opravu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 218,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150146 | 9.3.2015 | plech na bránu | Spoj-Ocel | 17537452 | 127,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101500226 | 9.3.2015 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 5 272,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000093 | 12.3.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 175,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502001307 | 12.3.2015 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011512851 | 12.3.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018166437 | 12.3.2015 | materiál | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 156,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015018 | 12.3.2015 | materiál separačné stredisko | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 385,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150010 | 12.3.2015 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 47,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150026 | 12.3.2015 | ND na opravu traktora | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 419,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215003441 | 16.3.2015 | nástenka | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 32,37 EUR |
