Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015086 | 26.3.2015 | zhodnotenie odpadov | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 3 973,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015087 | 26.3.2015 | použitie plošiny | MGREEN s.r.o. | 46557083 | 92,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015088 | 26.3.2015 | smeťová nádoba | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015089 | 26.3.2015 | sklo | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 942,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150743 | 2.3.2015 | aktualizácia programu r. 2015 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 298,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150990 | 2.3.2015 | zverejňovanie cintorínov na portáli r. 2015 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150113 | 2.3.2015 | Fe materiál | Spoj-Ocel | 17537452 | 91,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150131 | 2.3.2015 | Fe materiál | Spoj-Ocel | 17537452 | 118,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201502 | 2.3.2015 | materiál na opravy vozidiel | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 211,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000078 | 2.3.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 438,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10215077 | 9.3.2015 | ND sústružnícke práce | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 146,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150108 | 9.3.2015 | kurz rezu stromov | ISA Slovensko Občianske združenie | 308491179 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560150024 | 9.3.2015 | filter paliva | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 68,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100095 | 9.3.2015 | Digitálny batertester | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 429,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150059 | 9.3.2015 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 71,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287767725 | 9.3.2015 | tel. hovory Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287769192 | 9.3.2015 | tel.hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287767685 | 9.3.2015 | tel. hovory Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287764907 | 9.3.2015 | tel. hovory centrál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 528776350 | 9.3.2015 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
