| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500106 |
9.2.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 867,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1770504914 |
9.2.2015 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5770504893 |
9.2.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501500095 |
9.2.2015 |
el. materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
336,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35300453 |
9.2.2015 |
konzultácie SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35300472 |
9.2.2015 |
konzultácie SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800004 |
9.2.2015 |
evidencia, poplatok pre r. 2015 |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150028 |
9.2.2015 |
el. materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
93,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322015 |
9.2.2015 |
monitoring skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000047 |
9.2.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 181,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4615 |
9.2.2015 |
ND UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
129,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122015 |
9.2.2015 |
revízia tlakových nádob |
ELTERA, Valenčík Milan, Ing. |
40270301 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150104 |
9.2.2015 |
smeťové nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5815 |
16.2.2015 |
ND UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
37,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150004 |
16.2.2015 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
154,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150007 |
16.2.2015 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051418714 |
16.2.2015 |
el. energia-preplatok |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-5 900,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215110126 |
16.2.2015 |
ND Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
181,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000053 |
16.2.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 545,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500142 |
16.2.2015 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
288,00 EUR |
