| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015015 |
26.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
263,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015016 |
9.2.2015 |
dovoz kameniva |
INGEO ŽILINA, a.s. |
31562795 |
48,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015017 |
9.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
471,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015018 |
9.2.2015 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015019 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015020 |
9.2.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
929,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015021 |
9.2.2015 |
cena práce Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
67,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015022 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015023 |
9.2.2015 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015024 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu |
Hudeček Peter |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015025 |
9.2.2015 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015026 |
9.2.2015 |
predaj smeťovej nádoby |
Gregor Dušan |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015027 |
9.2.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015028 |
9.2.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015029 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu |
Kováčik Peter |
|
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015030 |
16.2.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 017,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015031 |
16.2.2015 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
19,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015032 |
16.2.2015 |
odvoz odpadu |
Vojtek Milan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015033 |
16.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015034 |
9.2.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,44 EUR |
