| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1400427 |
15.12.2014 |
pás nekonečný, gurtňa |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100296 |
15.12.2014 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
50,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140183 |
15.12.2014 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000469 |
15.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
901,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3140761 |
15.12.2014 |
zámok hydr. |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
66,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41140012 |
15.12.2014 |
zákonné poistenie na AVIU |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
301,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171954 |
15.12.2014 |
oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3914 |
15.12.2014 |
odborná prehliadka el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
309,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3914 |
15.12.2014 |
odborná prehliadka el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
309,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214013867 |
29.12.2014 |
schodky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
77,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214013858 |
29.12.2014 |
prac.rukavice, vytyčovacia páska |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140189 |
29.12.2014 |
náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140188 |
29.12.2014 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140062 |
29.12.2014 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
800,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141133 |
29.12.2014 |
samolepky, tabuľky, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
197,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30752014 |
29.12.2014 |
čistiace OPP |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014303918 |
29.12.2014 |
žiarovka na vianoč. výzdobu |
Kopun Vladimir |
11746106 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014236 |
29.12.2014 |
aku uhlová brúska |
PEKOV - Peter Sádovský |
32778163 |
338,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
29.12.2014 |
materiál spojov, náradie |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
400,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
29.12.2014 |
kalendár zvozu triedeného odpadu |
Branislav Moňok |
41038321 |
205,00 EUR |
