| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
642152 |
15.12.2014 |
výbojka 50 W |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
148,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4768602382 |
15.12.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8768602364 |
15.12.2014 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
52,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402006599 |
15.12.2014 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127314 |
15.12.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 580,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437839 |
15.12.2014 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141274 |
15.12.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
187,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140178 |
15.12.2014 |
pila Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
339,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850402494 |
15.12.2014 |
pneumatiky na MAN ramenáč |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
1 790,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141405279 |
15.12.2014 |
vôňa na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140179 |
15.12.2014 |
servis píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
269,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140939 |
15.12.2014 |
zámková dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 084,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1409898 |
15.12.2014 |
náplň do odstrekovačov |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
21,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201421 |
15.12.2014 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
128,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48000000465 |
15.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 424,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14120801 |
15.12.2014 |
záhradnícke potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
122,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214013588 |
15.12.2014 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
570,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014202 |
15.12.2014 |
reproduktory na rozlas |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140145 |
15.12.2014 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
115,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91098710 |
15.12.2014 |
farby, riedidlo |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
575,16 EUR |
