| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000474 |
29.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
393,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014231 |
29.12.2014 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014230 |
29.12.2014 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014098 |
29.12.2014 |
batéria, zámok, vrúty |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
219,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000334406 |
29.12.2014 |
Shell mazadlo |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423113754 |
29.12.2014 |
žiarovky na dielňu |
Elit Slovakia |
31596061 |
217,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014229 |
29.12.2014 |
kálačka |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
677,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014111 |
29.12.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
3 398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100611 |
29.12.2014 |
stožiar, svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
8 501,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20143697 |
29.12.2014 |
pneumatika na NM 068 AD |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
769,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20143698 |
29.12.2014 |
pneumatky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 897,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018634 |
29.12.2014 |
chémia do fontán |
Maxstore s.r.o. |
45600406 |
441,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114133836 |
29.12.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 483,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401402102 |
29.12.2014 |
el.materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
707,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7041087 |
29.12.2014 |
prac. rukavice,náradie, metly |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
719,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7041086 |
29.12.2014 |
hnojivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140084 |
29.12.2014 |
staveb, materiál a náradie |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
138,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410473 |
29.12.2014 |
skrinka na žiarovky |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
137,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14059 |
29.12.2014 |
montáž lavičiek |
Kamenárstvo SLADEK s.r.o. |
36273198 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4282014 |
29.12.2014 |
oprava vodárničky |
Ján Durec |
37022679 |
605,00 EUR |
