Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015035 | 16.2.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 542,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015036 | 16.2.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015037 | 16.2.2015 | zimná údržba lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015038 | 16.2.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 503,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015039 | 23.2.2015 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015040 | 23.2.2015 | práce súvisiace s Referendom | Mesto Stará Turá | 00312002 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015041 | 23.2.2015 | smeťová nádoba | MEDINA | 37510088 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015042 | 23.2.2015 | výlep plagátov | Autoškola Maja | 33445796 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015043 | 24.2.2015 | vývoz odpadu | Marušic Ladislav | 57,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015044 | 24.2.2015 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 22,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015045 | 24.2.2015 | zber skla | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 204,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015046 | 24.2.2015 | použitie plošiny | Martinus Jaroslav | 97,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015047 | 24.2.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 494,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015048 | 24.2.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015049 | 24.2.2015 | odvoz odpadu | Orságová Jana | 171,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1011503468 | 19.1.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 441,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000003 | 19.1.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 472,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150006 | 19.1.2015 | poplatok za doménu | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 31,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215000036 | 19.1.2015 | prac. rukavice zateplené | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000001 | 19.1.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 458,23 EUR |
