| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5283693339 |
9.2.2015 |
tel.hovory, cent. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5283693658 |
9.2.2015 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5283693033 |
9.2.2015 |
internet, tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500601 |
9.2.2015 |
viazacia reťaz |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
425,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25300590 |
9.2.2015 |
podpora SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100014 |
9.2.2015 |
školenie, vysokozdvižný vozík |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150092 |
9.2.2015 |
dopravné značky |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
1 252,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215001366 |
9.2.2015 |
tonery |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500025 |
9.2.2015 |
ND Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
147,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015047 |
9.2.2015 |
členský príspevok 2015 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000034 |
9.2.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150072 |
9.2.2015 |
FE materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
715,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150003 |
9.2.2015 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
116,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150217 |
9.2.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
9.2.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101511083 |
9.2.2015 |
el.energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 226,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115015747 |
9.2.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 437,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500112 |
9.2.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
202,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150034 |
9.2.2015 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
128,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500017 |
9.2.2015 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
116,40 EUR |
