| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000107 |
23.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
998,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150254 |
23.3.2015 |
kontajner 1 100 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
955,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500294 |
23.3.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38562197 |
23.3.2015 |
materiál na dopravu |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
44,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38562049 |
23.3.2015 |
skrutkovače |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58000000100 |
23.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
187,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442204980 |
23.3.2015 |
tesn. prípravok na ložiská |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442204652 |
23.3.2015 |
silik., univ, opravárenský spraj |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
78,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502001528 |
23.3.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500054 |
23.3.2015 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
132,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501500327 |
23.3.2015 |
el. materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
290,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213/15 |
23.3.2015 |
prístrešok nad dvere |
Ján Baďura zámočnícke práce |
4022851 |
90,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150596 |
23.3.2015 |
kurz žeriavnikov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150159 |
23.3.2015 |
učebnica arboristiky |
ISA Slovensko Občianske združenie |
308491179 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000119 |
30.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 029,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002 |
30.3.2015 |
odvoz skla |
Vrba Vladimír |
41790723 |
392,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150191 |
30.3.2015 |
servis NM 047 BZ |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
136,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000126 |
30.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
793,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015090 |
6.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015091 |
6.4.2015 |
finančný príspevok za kontajnery |
REVENGE a.s. |
44882033 |
336,00 EUR |
