| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023477 |
28.8.2023 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023478 |
28.8.2023 |
odber vody z hydrantu na ČOV do 31.7.2023 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
877,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023479 |
28.8.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
52,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023480 |
28.8.2023 |
oprava NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 541,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023481 |
28.8.2023 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
224,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023482 |
28.8.2023 |
opravy a ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
515,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023483 |
28.8.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 635,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023484 |
28.8.2023 |
pretlakový ventil NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
80,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023485 |
20.9.2023 |
pila pokosová |
B Slovakia s,r.o. |
45001065 |
284,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023486 |
20.9.2023 |
overenie tachografu NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
166,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023487 |
20.9.2023 |
ND podpera stabilizátora |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023488 |
20.9.2023 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 563,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023489 |
20.9.2023 |
kurz KKV pre vodiča Klimek Ľubomír |
Autoškola A+H, s.r.o. |
54644976 |
295,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023492 |
20.9.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023493 |
20.9.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
186,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023494 |
20.9.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023495 |
20.9.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 683,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023496 |
20.9.2023 |
univerzálny kľúč |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023497 |
20.9.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023498 |
20.9.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
