| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023436 |
28.8.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 257,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023437 |
28.8.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023438 |
28.8.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023439 |
28.8.2023 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023440 |
28.8.2023 |
oprava kominikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
24 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023441 |
28.8.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023442 |
28.8.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023443 |
28.8.2023 |
krmivo, rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
173,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023444 |
28.8.2023 |
zálohovaniie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023445 |
28.8.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023446 |
28.8.2023 |
dlažba na chodník ul. Mýtna |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 684,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023447 |
28.8.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023448 |
28.8.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023449 |
28.8.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
624,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023450 |
28.8.2023 |
posypová soľ |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
3 458,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023451 |
28.8.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
843,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023452 |
28.8.2023 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
125,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023453 |
28.8.2023 |
iseki nôž |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023454 |
28.8.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 291,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023455 |
28.8.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
