| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023354 |
10.7.2023 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 331,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023355 |
10.7.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 078,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023357 |
10.7.2023 |
verejné obstaranie energii ZP pre r. 2024 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
47,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023358 |
10.7.2023 |
smetné nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
933,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023359 |
10.7.2023 |
internetový denník Odpady-portál.sk |
PROPERTY & ENVIRONMENT, s. r. o. |
45404879 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023360 |
10.7.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023362 |
10.7.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
940,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023364 |
17.7.2023 |
pokuta NM 564 AX |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023365 |
17.7.2023 |
el.energia Jarmok 2023 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
308,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023366 |
17.7.2023 |
oprava NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
287,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023367 |
17.7.2023 |
prevedené práce na stavbe mestského úradu, parkovacie plochy, chodníky |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
40 085,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023368 |
17.7.2023 |
navýšenie mýta NM488 CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023369 |
17.7.2023 |
navýšenie mýta NM 047 BZ |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023370 |
17.7.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023371 |
17.7.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023372 |
17.7.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023373 |
17.7.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023374 |
17.7.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023375 |
17.7.2023 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023376 |
17.7.2023 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
8,89 EUR |
