Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023269 | 12.6.2023 | odobratie vyseparovaného odpadu | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023270 | 12.6.2023 | uloženie odpadu | Gabrižová Darina | 7,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023271 | 12.6.2023 | uloženie odpadu | Farkašová Zlatica | 9,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023272 | 12.6.2023 | uloženie odpadu | Červenák Juraj | 5,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023273 | 26.6.2023 | uloženie odpadu | Válek Peter | 13,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023274 | 26.6.2023 | uloženie odpadu | Očenášová Milada | 3,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023275 | 26.6.2023 | uloženie odpadu | Dinga Vladimír | 29,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023276 | 26.6.2023 | uloženie odpadu | Sučan Ján | 18,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023277 | 26.6.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 784,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023278 | 19.6.2023 | odvoz odpadu | Červenská Veronika | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023279 | 19.6.2023 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 124,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023280 | 19.6.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 501,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023281 | 19.6.2023 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 169,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023282 | 19.6.2023 | dovoz vody cisternou | Némethová Vladimíra | 427,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2023283 | 19.6.2023 | dovoz vody cisternou | Bartkovský Ján | 71,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023284 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Jakubík Miroslav | 91,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023285 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Viktorius Štefan | 91,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023286 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Hloupa Anna | 30,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023287 | 3.7.2023 | kosenie traktorovou kosou | Ševčík Miroslav | 31,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023288 | 3.7.2023 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 121,90 EUR |
