| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023377 |
17.7.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
192,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023378 |
17.7.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023379 |
17.7.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023380 |
17.7.2023 |
svorka, kábel samonosný |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
341,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023381 |
17.7.2023 |
internet zberný dvor |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023382 |
17.7.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023383 |
20.7.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023384 |
20.7.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023385 |
20.7.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 391,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023386 |
20.7.2023 |
materiál na VO, rozvádzač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
221,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023387 |
20.7.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023363 |
10.7.2023 |
paket delenia, brúsny kotúč |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
227,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023388 |
20.7.2023 |
poplatok za servis servisných bodov osvetlenia a rozvádzačov |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023389 |
20.7.2023 |
mesačný poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023390 |
20.7.2023 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023391 |
20.7.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023392 |
20.7.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023393 |
20.7.2023 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2023 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 047,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023394 |
20.7.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 753,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023396 |
20.7.2023 |
oprava traktora NM 068 AD |
AGROSERVIS spol. s r. o. |
31441751 |
905,66 EUR |
