Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023289 | 3.7.2023 | práce na zabezpečení jarmoku 2023 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 4 072,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023290 | 3.7.2023 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023291 | 3.7.2023 | kosenie | Ďuriš Branislav | 39,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023292 | 3.7.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 922,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023293 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Sadloňová Zuzana | 68,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023294 | 3.7.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023295 | 10.7.2023 | použitie plošiny | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023296 | 10.7.2023 | odvoz odpadu | Adamusová Vladimíra | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023297 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Malíček Andrej | 108,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023298 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Matejdes Igor | 82,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023299 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Bašnák Tomáš | 66,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023300 | 10.7.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 772,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023301 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Spustová Zuzana | 201,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023302 | 10.7.2023 | odvoz odpadu z Tesco Stará Turá | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023303 | 10.7.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 498,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023304 | 10.7.2023 | odvoz bioodpadu | Uhlík Jozef | 16,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023305 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Fecková Monika | 74,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023306 | 10.7.2023 | odvoz bioodpadu | Tučka Milan | 11,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023307 | 10.7.2023 | výplach prepustov | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 134,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023308 | 10.7.2023 | práce na príprave festivalu Divné veci | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 400,35 EUR |
