| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023309 |
10.7.2023 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023310 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu |
Konkus Milan |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023311 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Galandák Branislav |
|
74,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023312 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Caltík Milan |
|
90,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023313 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu |
Adamusová Vladimíra |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023314 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Ostrovska Martina |
|
139,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023315 |
10.7.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023316 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023318 |
10.7.2023 |
uloženie odpadu |
Denk Michal |
|
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023319 |
10.7.2023 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023320 |
10.7.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023321 |
10.7.2023 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023322 |
10.7.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
613,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023323 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
28,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023324 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
54,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023325 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023326 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023327 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
118,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023328 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023329 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Podolanová Zuzana |
|
61,90 EUR |
