| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023330 |
10.7.2023 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
846,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023331 |
10.7.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023332 |
10.7.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
70,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023333 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023334 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023335 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
920,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023336 |
10.7.2023 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023337 |
10.7.2023 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023338 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023339 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023340 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023341 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023342 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023343 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023344 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023345 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023346 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu VK |
Koszeghy Igor |
|
177,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023356 |
10.7.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023352 |
10.7.2023 |
vývoz kontajnera na papier |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023353 |
10.7.2023 |
OPP, štít a ochrana sluchu |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
37,45 EUR |
