| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023415 |
28.7.2023 |
oprava UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
968,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023416 |
28.7.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
132,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023417 |
28.7.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 591,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023419 |
28.8.2023 |
spojovací materíal, oprava kolotoča |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
144,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023420 |
28.8.2023 |
verejné obstaranie ZP 2024 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023421 |
28.8.2023 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
258,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023422 |
28.8.2023 |
predmet financovania |
VÚB , a.s. |
31318045 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023423 |
28.8.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023424 |
28.8.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023425 |
28.8.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023426 |
28.8.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023427 |
28.8.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023428 |
28.8.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023429 |
28.8.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023430 |
28.8.2023 |
stykač 65A, kabel J4x10 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
298,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023431 |
28.8.2023 |
mulčovacie kladivo na tr. kosu |
Mareno s.r.o. |
54922224 |
305,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023432 |
28.8.2023 |
odobratie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 720,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023433 |
28.8.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 407,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023434 |
28.8.2023 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023435 |
28.8.2023 |
el. energia, BD 377, VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
