| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023456 |
28.8.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023457 |
28.8.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023458 |
28.8.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023459 |
28.8.2023 |
oprava pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
63,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023460 |
28.8.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 039,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023461 |
28.8.2023 |
el.energia, 300,VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 229,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023462 |
28.8.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023463 |
28.8.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023464 |
28.8.2023 |
Konverzia školy na mestský úrad, parkovacie plochy a chodníky |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
24 474,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023465 |
28.8.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023466 |
28.8.2023 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
486,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023467 |
28.8.2023 |
oprava fabia |
AutoČiernik s.r.o. |
46815295 |
394,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023468 |
28.8.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023469 |
28.8.2023 |
dodávka a montáž okien a dverí na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
4 124,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023470 |
28.8.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023472 |
28.8.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
206,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023473 |
28.8.2023 |
vazelína |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
109,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023474 |
28.8.2023 |
ND na zberové vozidlá |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
609,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023475 |
28.8.2023 |
kosenie cintorína a urnového hája |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023476 |
28.8.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
