Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023499 | 20.9.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023500 | 20.9.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 815,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023501 | 20.9.2023 | servis NM 697 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 2 206,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023502 | 20.9.2023 | overenie tachografu NM697CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 156,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023503 | 20.9.2023 | servis pneu | Jankech František JaKub | 32779755 | 66,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023504 | 21.9.2023 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023505 | 21.9.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 181,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023507 | 21.9.2023 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023506 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023511 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023508 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023509 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023510 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023512 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023513 | 21.9.2023 | el.energia VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023515 | 21.9.2023 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 368,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023516 | 21.9.2023 | el.energia, 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 440,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023517 | 21.9.2023 | el. energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 149,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023518 | 21.9.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 306,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023519 | 21.9.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
