| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023351 |
22.6.2023 |
materiál na kosenie, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
598,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023349 |
22.6.2023 |
preplach kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
199,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023348 |
22.6.2023 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 467,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023350 |
22.6.2023 |
predný svetlomet |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
108,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023344 |
22.6.2023 |
batéria na sklápač |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023361 |
22.6.2023 |
pneumatiky na NM 068AD |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 028,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023307 |
26.6.2023 |
vývoz kontajnera na papier |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023236 |
12.6.2023 |
použitie plošiny |
Druková Erika |
|
132,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023237 |
12.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
498,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023238 |
12.6.2023 |
odvoz odpadu VK |
Selecký Štefan |
|
74,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023239 |
12.6.2023 |
odvoz odpadu Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023240 |
12.6.2023 |
odvoz zeminy VK |
Hanák Igor |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023241 |
12.6.2023 |
odvoz odpadu |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023242 |
12.6.2023 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 982,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023243 |
12.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023244 |
12.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
563,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023245 |
12.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
432,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023246 |
12.6.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
654,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023247 |
12.6.2023 |
sklenené črepy |
Ekolumi Slovakia, s. r. o. |
50608355 |
1 819,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023248 |
12.6.2023 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
987,05 EUR |
