|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023327 |
22.6.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 147,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023328 |
22.6.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023329 |
22.6.2023 |
maznica M8x1 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
11,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023330 |
22.6.2023 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023331 |
22.6.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
87,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023332 |
22.6.2023 |
substrát, hnojivá, prac.rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023333 |
22.6.2023 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
406,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023334 |
22.6.2023 |
el.enrgia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 197,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023335 |
22.6.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 319,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023336 |
22.6.2023 |
školenie Klimek, Polčan |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
96,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023337 |
22.6.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
149,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023338 |
22.6.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023339 |
22.6.2023 |
pneumatiky na fábiu NM 564AX |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
169,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023340 |
22.6.2023 |
savo, jar |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
74,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023341 |
22.6.2023 |
opracovanie disk brzda |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
105,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023343 |
22.6.2023 |
dodanie a montáž dverí, presklenie na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
3 464,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023345 |
22.6.2023 |
revízia el. zariadenia na jarmok 2023 |
EL-DO |
17656273 |
103,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023346 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul, Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
195,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023347 |
22.6.2023 |
stihanie plota Dr.Uradnička |
Samuel Ilušák |
51125129 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023342 |
22.6.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |