| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019582 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019581 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019580 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019579 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019576 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Kubišová Marcela |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019572 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
825,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019561 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Višňovský Ján |
|
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019550 |
31.1.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
378,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019549 |
31.1.2020 |
druhotné suroviny PET mix |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 084,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019506 |
22.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
363,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019500 |
22.11.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019420 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019343 |
20.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
247,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019326 |
19.8.2019 |
kosenie lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
1 279,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019278 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019274 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Vašková Anna |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019260 |
22.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019224 |
19.7.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
38,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019172 |
16.8.2019 |
dovoz vody |
Ilušák Milan |
|
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019141 |
24.5.2019 |
rezanie betónu |
Ožvát Ivan |
|
36,00 EUR |
