Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | OF7020727 | 23.8.2012 | Pracovné pomôcky | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 99,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020614 | 12.7.2012 | Záhradkárské potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 30,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020493 | 23.5.2012 | Ihrisková tráva | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020478 | 16.5.2012 | Tovar | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 373,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020379 | 2.5.2012 | Tráva ihrisková | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020331 | 25.4.2012 | Tovar | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 466,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020271 | 28.3.2012 | Záhradnícky substrát 75l | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 26,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7010481 | 15.7.2011 | Záhradnícke potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 225,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7010431 | 15.7.2011 | Záhradnícke potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7010395 | 15.7.2011 | Záhradnícke potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 137,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF3140021 | 5.2.2014 | tlaková nádoba | Vilbo s.r.o. | 46099930 | 129,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF131953 | 7.1.2014 | zvárací sortiment | Vilbo s.r.o. | 46099930 | 486,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF131945 | 7.1.2014 | zvárací poloautomat | Vilbo s.r.o. | 46099930 | 1 141,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF130288 | 16.1.2014 | radiatory | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 906,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | mim07042014 | 8.4.2014 | Zmluva o čistení nádob | MIM system s.r.o. | 36332089 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ID378DSP01 | 30.12.2014 | Zmluva o poskytovaní služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | GORDP003ZGYH | 5.1.2011 | Dodávka programového vybavenia : ETS, GRAMIS | GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens | 36849553 | 1 794,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVZ12009 | 23.8.2012 | Fermentor - oprava | AGRO-EKO spol. s.r.o. | 45193967 | 250,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVS-7/2014 | 5.2.2014 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVS-228/2013 | 15.7.2013 | prístup do webovej aplikácie+mes.paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
