| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-744/2013 |
2.5.2013 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
226,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-742/2013 |
27.6.2013 |
náhr. súčiastky |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-509/2012 |
25.4.2012 |
Materiál |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-501/2013 |
15.5.2013 |
štvrťročný paušál 04-06/2013 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-441/2012 |
23.8.2012 |
Štvrťročný poplatok |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-41/2012 |
15.2.2012 |
Štvrťročný poplatok 1-3/2012 za 6 vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-281/2011 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
339,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-266/2013 |
27.5.2013 |
Autosúčiasty |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
119,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-246/2011 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
399,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-234/2013 |
16.8.2013 |
remeň |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
120,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-223/2011 |
18.3.2011 |
Materiál |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
969,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-207/2012 |
16.5.2012 |
Štvrťročný poplatok za 7 vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-204/2011 |
23.1.2012 |
Prenájom monitorovacieho systému |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-2014-02-000204 |
5.2.2014 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-171/2012 |
20.2.2012 |
V03223220PARAMO HV 46/SN 18 KG |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
397,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-1235/2012 |
12.7.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
281,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-116/2013 |
20.2.2013 |
Náklady na dopravu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-104/2013 |
20.2.2013 |
Služby |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-10/2012 |
6.2.2012 |
Montáž vozidlovej jednotky |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
6 792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 140018 |
28.3.2014 |
alternator |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
207,70 EUR |
