| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-386/2012 |
9.3.2012 |
Pohonné hmoty 1.3.-5.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
979,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-2061/2012 |
12.7.2012 |
Súčiastky |
METALVIS SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
34143955 |
74,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2020527 |
23.11.2020 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
908,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2020262 |
23.7.2020 |
posilovač spojky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
87,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2020203 |
28.5.2020 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2020074 |
12.3.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2019102 |
18.11.2019 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 479,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13042 |
5.11.2013 |
kvety a okrasné dreviny |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
157,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13012 |
22.5.2013 |
rastlinný materiál |
Ing.Peter DEDÍK - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13001 |
20.3.2013 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV11017 |
15.7.2011 |
Kvetiny |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA2013046 |
4.6.2013 |
asfaltérske práce |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 005,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00212 |
28.3.2014 |
výpočtová technika |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
139,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00164 |
11.3.2014 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00140 |
3.3.2014 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00012 |
5.2.2014 |
software Eset |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-13-00043 |
4.2.2013 |
Servis |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-12-00120 |
29.2.2012 |
Software ESET NOD 32 update, 6 lic, 1 rok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-12-00005 |
17.1.2012 |
HDD Externý Samsung 2.5, 320 GB |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
75,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00697 |
29.2.2012 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
5,40 EUR |
