| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300440 |
16.1.2014 |
náhradné diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
125,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300424 |
19.12.2013 |
auto diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
36,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300222 |
2.7.2013 |
materiál |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
78,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300151 |
14.5.2013 |
náhr. súčiastky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
80,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300126 |
29.4.2013 |
náhr. diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300071 |
31.5.2013 |
Autosúčiastky |
LKW-Mobile, spol. s.r.o. |
31425411 |
171,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300029 |
20.2.2013 |
Autosúčiastky |
LKW - MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
697,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120113 |
12.4.2012 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
125,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120042 |
31.1.2012 |
Servisné práce, doprava |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
3 880,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120041 |
31.1.2012 |
Podložka, čapy, filtre, oleje |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
11 913,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120018 |
18.4.2012 |
Materiál |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
205,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200022 |
24.2.2012 |
Servis software |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200002 |
17.1.2012 |
MoneyS3 Aktualizácia 2021 a podpora |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100053 |
4.3.2011 |
Demontážne práce |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100039 |
15.7.2011 |
Zmena držiteľa domény |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
119,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100008 |
11.2.2011 |
Správa a aktualizácie web stránky |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV/2011110 |
28.11.2011 |
Soľ priemyselná posypová |
KADAS s.r.o. |
|
4 545,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-972/2013 |
16.8.2013 |
olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
382,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-948/2013 |
16.8.2013 |
olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-922/2012 |
5.10.2012 |
Autopotreby |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
499,92 EUR |
