| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130119 |
15.5.2013 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130065 |
16.8.2013 |
pracovné potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
167,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130024 |
9.4.2013 |
náhradné súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130022 |
20.2.2013 |
Stavebné potreby |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
139,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130019 |
14.3.2013 |
náhr. súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
143,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130013 |
20.2.2013 |
Doména tsst.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130010 |
26.4.2013 |
materiál |
POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o. |
47027061 |
267,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130006 |
20.2.2013 |
Pracovné potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120135 |
23.5.2012 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120068 |
2.3.2012 |
Vidlica 230V, štítky na bleskozvod, pásky, krabice, svorky, hmoždina, dutinka, vodič, istič,... |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
154,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120024 |
31.1.2012 |
Tyč zemná, zásuvky, pásky, svorky, poistky, vidlica, lišta, vrut, podložka |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
160,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120001 |
31.1.2012 |
ANTIFREEZE, kolík s krúžkom, okružok, stierač |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
94,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110072 |
15.7.2011 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
176,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110040 |
18.3.2011 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
379,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110039 |
18.3.2011 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
31,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110004 |
18.2.2011 |
Elektroinštalačný materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
248,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-564/2012 |
12.4.2012 |
Pohonné hmoty 26.3.-31.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 458,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-526/2012 |
4.4.2012 |
Pohonné hmoty 20.3.-26.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 989,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-479/2012 |
28.3.2012 |
Pohonné hmoty 13.3.-19.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
996,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-422/2012 |
19.3.2012 |
Pohonné hmoty 6.3.-12.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 608,25 EUR |
