| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2022381 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2021092 |
25.3.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Haruštiakova Jarmila |
|
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2019259 |
22.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
224,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2019209 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
512,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2019117 |
29.4.2019 |
uloženie odpadu |
Rabara Kamil |
|
27,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV201402001344 |
28.3.2014 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2014001 |
5.2.2014 |
kolo diferenciálu MAN |
Jaso s.r.o. |
31411495 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2013420 |
19.12.2013 |
kardan |
Jaso s.r.o. |
31411495 |
870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20120528 |
23.5.2012 |
Zinkovanie rôzneho materiálu |
PUK PLUS s.r.o. |
36268658 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190438 |
13.8.2019 |
špagát do lisu, viazanie balíkov |
BETOMAX s.r.o. |
31103952 |
171,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV140024 |
21.2.2014 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
143,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV140006 |
12.2.2014 |
auto súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
380,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400047 |
11.3.2014 |
náhradná diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400022 |
11.3.2014 |
podpora a aktualizácia |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400007 |
12.2.2014 |
auto diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130401 |
16.1.2014 |
náradie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
129,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130167 |
30.5.2013 |
servis |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
6 192,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130166 |
30.5.2013 |
náhr. súčiastky |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
18 829,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130164 |
13.6.2013 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
148,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130048 |
13.6.2013 |
náhr. súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
122,10 EUR |
