Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130003 | 20.2.2013 | Makita brúska uhlová | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 65,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120131 | 25.1.2013 | Kompresor a hadica | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 449,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120106 | 30.11.2012 | Servis | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120093 | 9.10.2012 | Pracovné náradie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 127,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120074 | 23.8.2012 | Súčiastky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 583,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120042 | 23.5.2012 | Kotúčová píla | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 416,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120041 | 23.5.2012 | Krovinorez | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 859,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120038 | 23.5.2012 | Tovar | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 420,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120016 | 9.3.2012 | Reťaze, ložisko, spojka, krúžok poist., bubon spojky, tesnenie, karbur, kotúč, čistenie... | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120003 | 26.1.2012 | Kosačka YARD MAN YM 6021 CB | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 799,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa110029 | 5.4.2011 | Náradie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 643,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa110028 | 6.4.2011 | Náradie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa110011 | 25.2.2011 | Materiál | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa110004 | 11.2.2011 | Náradie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7031043 | 16.1.2014 | rašelina | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 78,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7030450 | 7.5.2013 | záhradnícky materiál | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 428,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7030371 | 25.4.2013 | rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 33,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7030183 | 27.5.2013 | Kvitnúce rastliny | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 69,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7030022 | 4.2.2013 | Rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 78,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020974 | 5.12.2012 | Pracovné pomôcky | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 63,35 EUR |
