Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019097 | 29.4.2019 | odvoz odpadu VK | Centrum striech | 127,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VD2021205 | 24.5.2021 | osievanie kompostu | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | V2933/2012 | 17.8.2012 | Energie | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 153,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | V2933/2012 | 23.8.2012 | Energie | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 2 308,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | V2021221 | 24.5.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | Kuric Peter | 14126231 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | V1501/2010-3101206159 | 18.2.2011 | Vyúčtovanie za dodávku elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | tz2011.11.17-1 | 8.4.2014 | Licenčná zmluva na www.cintoriny.sk | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | |
| Detail | Faktúra došlá | SPF12402729 | 16.5.2012 | Pojazdové koleso | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SPF12402265 | 12.4.2012 | Samostatné pojazdové koleso | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SC2014/136 | 30.12.2014 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SC2013/073 | 18.11.2013 | dodávka zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
| Detail | Faktúra došlá | PT2012/00455 | 15.2.2012 | Regulátor aut. Liaz (EU) | Autotechma Pullman | 33549044 | 306,31 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | pady01042014 | 8.4.2014 | Zmluva o prenájme | PADY s.r.o. | 36251216 | |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130147 | 16.1.2014 | píla | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 869,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130146 | 7.1.2014 | čerpadlo | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 285,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130132 | 19.12.2013 | skrutky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130113 | 16.12.2013 | náhradné diely | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 443,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130067 | 2.7.2013 | náhr. súčiastky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130053 | 10.6.2013 | pracovné potreby | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 289,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130051 | 17.6.2013 | pracovné potreby | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 154,90 EUR |
