| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021138 |
25.5.2021 |
výbojka 150W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
19,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021152 |
25.5.2021 |
materiál na opravu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
108,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021203 |
27.5.2021 |
kábel, príchytka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021223 |
27.5.2021 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
63,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021265 |
31.5.2021 |
svorka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021328 |
22.7.2021 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
356,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021333 |
22.7.2021 |
výbojka 70 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
375,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021266 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021364 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021382 |
28.7.2021 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
20,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021460 |
24.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021405 |
24.8.2021 |
kábel - oprava VO Hurbanova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 050,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021407 |
24.8.2021 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
897,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021424 |
25.8.2021 |
poistkový odpínač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021457 |
30.9.2021 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
146,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021506 |
14.10.2021 |
spojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021557 |
14.10.2021 |
stožiar, rozvodnica |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
497,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021589 |
27.10.2021 |
materiál na VO Hurbanova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
387,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021522 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021577 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
