| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023615 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023658 |
20.12.2023 |
materiál na semafor, detské ihrisko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023743 |
18.12.2023 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
56,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023762 |
17.1.2024 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3 437,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023794 |
22.1.2024 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
101,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023675 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023729 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023738 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024032 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024079 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024123 |
24.4.2024 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024136 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024224 |
22.5.2024 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
49,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024234 |
22.5.2024 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
124,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024194 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024312 |
3.6.2024 |
ovladacie tlačítko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
18,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024246 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024307 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23213 |
7.1.2014 |
odpadkové koše |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23214 |
7.1.2014 |
kôš |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
234,00 EUR |
