Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022424 | 29.7.2022 | vnútorná nádoba do koša | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 189,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120433 | 28.3.2012 | Plast, spojka - voda budova | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 5,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120932 | 12.7.2012 | Autosúčiastka | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121399 | 24.9.2012 | Súčiastky | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 19,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015255 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 71,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171134 | 19.6.2017 | spojka vodovodná, cintorín | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 56,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20172270 | 30.10.2017 | materiál na opravu vod.potrubia | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 126,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181135 | 25.6.2018 | strmeň - sprcha Dubník | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 8,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022060 | 21.3.2022 | smeťová nádoba predaj | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101111 | 21.7.2011 | Drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 728,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011011 | 15.6.2011 | Drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 728,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6013 | 23.4.2013 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6113 | 23.4.2013 | piliny | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13414 | 1.7.2014 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10415 | 1.7.2015 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 160,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201607 | 5.4.2016 | Dodávka štiepky | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 479,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7016 | 22.4.2016 | drevna štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 479,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9618 | 18.6.2018 | preprava štiepky | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 499,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9518 | 18.6.2018 | štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 979,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018030 | 26.11.2018 | Dodávka drevoštiepky | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 561,09 EUR |
