| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023263 |
23.5.2023 |
pásovina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023265 |
23.5.2023 |
materiál na VO pri poliklinike |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
284,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023256 |
30.5.2023 |
prepäťová ochrana |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023276 |
30.5.2023 |
výbojka haligenidová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
555,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023305 |
5.6.2023 |
materiál na rozvádzač, ul. Mierova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
180,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023265 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023336 |
10.7.2023 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023339 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023380 |
17.7.2023 |
svorka, kábel samonosný |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
341,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023386 |
20.7.2023 |
materiál na VO, rozvádzač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
221,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023401 |
20.7.2023 |
materiál na VO , Mierova ul. |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
134,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023430 |
28.8.2023 |
stykač 65A, kabel J4x10 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
298,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023496 |
20.9.2023 |
univerzálny kľúč |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023410 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023477 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023539 |
19.10.2023 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2023 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023543 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023544 |
25.10.2023 |
výbojka halogénová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
158,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023601 |
31.10.2023 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
77,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023644 |
27.11.2023 |
materiál k semaforu na dopravné ihrisko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
96,03 EUR |
