| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021601 |
28.10.2021 |
spotreva vody za 3. štvrťrok 2021 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021614 |
1.12.2021 |
kábel CYKY J4 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
413,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021648 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021711 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021778 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021865 |
3.1.2022 |
kopoflex , kábel VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
394,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021891 |
3.1.2022 |
oprava VO materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
4 172,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021892 |
3.1.2022 |
žiarovky, pásky, fólia VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
312,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022043 |
1.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022023 |
1.2.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
243,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022064 |
21.2.2022 |
stykač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
157,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022068 |
21.2.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022071 |
16.3.2022 |
výbojka 70W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
46,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022097 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022114 |
22.3.2022 |
použitie plošiny |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022154 |
27.4.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
42,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022157 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022207 |
12.5.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022231 |
19.5.2022 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
102,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022241 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
