| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022316 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022376 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022383 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022310 |
29.7.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
203,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022334 |
29.7.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
214,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022375 |
29.7.2022 |
pásovina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
231,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022376 |
29.7.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
389,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022408 |
29.7.2022 |
kábel CYKY J5 J4 - VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
283,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022409 |
29.7.2022 |
kábel CYKY J3 - VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
394,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022454 |
1.8.2022 |
materiál-oprava studne námestie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
280,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022460 |
16.8.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022487 |
18.8.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022486 |
18.8.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
278,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022511 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022574 |
24.10.2022 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2022 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
45,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022588 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022566 |
25.10.2022 |
pásoviny |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022567 |
25.10.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
819,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022572 |
25.10.2022 |
výbojka 70W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
229,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022590 |
27.10.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
404,09 EUR |
