| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3605085 |
14.7.2016 |
krátkodobý odber energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3704909 |
19.6.2017 |
krátkodobý odber energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3804495 |
23.8.2018 |
krátkodobý odber el. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131902443 |
18.7.2019 |
krátkodobý odber el. energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022352 |
29.7.2022 |
krátkodobý odber energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
78,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023015 |
7.3.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
78,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023115 |
30.3.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
78,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018169 |
30.5.2018 |
uloženie odpadu |
Švantner Miloš |
|
78,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013192 |
31.5.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Strechy-Masár, s.r.o. |
44564261 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014249 |
10.6.2014 |
výkon UNC a dovoz zeminy |
Čechmánek Ivan |
|
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014450 |
25.9.2014 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100066 |
13.7.2015 |
čistenie vozidla |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020035 |
6.2.2020 |
konzultácie Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022102 |
23.3.2022 |
strihanie stromov |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022137 |
28.4.2022 |
výrub drevín |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023306 |
5.6.2023 |
internet zberný dvor |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022106 |
22.3.2022 |
uloženie odpadu V ZD |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
77,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017006 |
1.2.2017 |
uloženie stavebného odpadu |
BUILD SMILE, s.r.o. |
47588101 |
77,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022411 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Maďarová Zdenka |
|
77,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301301899 |
16.1.2014 |
elektro materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
77,89 EUR |
